北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

我中心位于北京市朝阳区朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，占地面积3300平方米。宗旨和业务范围为：我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心设有全科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪等检查及理疗康复设备。

截止2020年12月，中心下设4个社区站，明细如下：紫绶园社区卫生服务站、绣菊园社区卫生服务站、绿色家园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本和公共卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制77人，实有人数60人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15,810.245401万元，比上年增加727.197576万元，增长4.82%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计11,658.716186万元，比上年减少395.355544万元，下降3.28%，其中：财政拨款收入3,101.224662万元，占收入合计的26.60%；事业收入8,533.023843万元，占收入合计的73.19%；其他收入24.467681万元，占收入合计的0.21%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计11,319.907651万元，比上年增加557.082041万元，增长5.18%，其中：基本支出10,939.403698万元，占支出合计的96.64%；项目支出380.503953万元，占支出合计的3.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,154.002324万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出293.354735万元，占本年财政拨款支出9.30%；卫生健康支出2,860.647589万元，占本年财政拨款支出90.70%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算293.354735万元，比2020年年初预算减少0.289265万元，下降0.10%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算278.726935万元，比2020年年初预算减少14.773065万元，下降5.03%。主要用于养老保险及职业年金。

“抚恤”(款)2020年度决算14.483800万元，比2020年年初预算增加14.483800万元，增长100.00%。主要用于死亡职工抚恤。

“社会福利”(款)2020年度决算0.144000万元，比2020年年初预算增加0.144000万元，增长100.00%。主要用于离休干部高龄养老社区“四就近”。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算2,860.647589万元，比2020年年初预算增加771.755389万元，增长36.95%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.012000万元，比2020年年初预算增加0.012000万元，增长100.00%。主要用于2020年妇幼保健工作经费。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算2,420.642475万元，比2020年年初预算增加558.950275万元，增长30.02%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算282.270053万元，比2020年年初预算增加205.270053万元，增长266.58%。主要用于各类基本、重大及突发公共卫生服务。

“中医药”(款)2020年度决算4.261100万元，比2020年年初预算增加4.261100万元，增长100.00%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升及中医药传承经费。

“计划生育事务”(款)2020年度决算4.410000万元，比2020年年初预算增加4.410000万元，增长100.00%。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检经费。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算128.492061万元，比2020年年初预算减少21.707939万元，下降14.45%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.100000万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长100.00%。主要用于老龄卫生健康事务。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算20.459900万元，比2020年年初预算增加20.459900万元，增长100.00%。主要用于老年人医事服务费减免补助及其他卫生健康支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,773.498371万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本中心及所属4个社区卫生站。2020年“三公”经费财政拨款决算数10.450000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算11.040000万元减少0.590000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。本年度无此项经费。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.590000万元减少0.590000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数10.450000万元，与2020年年初预算数10.450000万元持平。其中，公务用车运行维护费2020年决算数10.450000万元，与2020年年初预算数10.450000万元持平。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费3.483333万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额39.811705万元，其中：政府采购货物支出39.811705万元。授予中小企业合同金额39.811705万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，81.438923万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是在区卫健委党委的坚强领导下，在班子成员和全体职工的大力支持下，踏实有效地推进了各项工作，以 “家医签约”工作为主线，做好疫情防控、日常门诊和公卫工作，加强制度建设，狠抓医疗安全，实现中心整体效益。中心整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是2020年疫情肆虐，中心整体工作有所影响，新的一年里，随着疫情的发展，我们依旧要守好自己的岗位，服从院内的工作安排，做好日常的疫情防控，进一步开展日常的门诊业务工作，做到“两手抓，两手硬”，在业务工作开展的同时，赢得疫情防控战的胜利。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件